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问题已解决
上个月的农产品收购发票已经做账勾选认证了，这个月冲红了上个月的收购发票，又重新开具的相同金额的收购发票，差别是销售方不同，但是冲红的金额和重新开具的总金额一样，这个怎么做账报税呢
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借应付账款
贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出
表2进项转出，其他里面填写。
2024 03/30 11:28
郭老师 
2024 03/30 11:28
然后新开的发票借库存商品应交税费、应交增值税进项贷应付账款在农产品收购及销售发票里面填写进项。
84785021 
2024 03/30 11:31
进项平台里边怎么操作，还需要再认证重新开具的收购发票吗
郭老师
2024 03/30 11:33
勾选平台不需要操作什么的。
郭老师
2024 03/30 11:33
重新认证。新的发票需要重新认证。
84785021
2024 03/30 11:35
这个意思就是在表2里边进项转出冲红的发票然后再重新勾选认证新开具的吗
郭老师
2024 03/30 11:38
对的是的对的是的对的
84785021
2024 03/30 11:43
我还有一个疑问就是，我们是农产品没有增值税，重新认证后也是进入到免税项目的进项税额转出，冲红的这一部分也入到表2进项税额转出里边，这样是全部进入进项税额转出合适吗
郭老师
2024 03/30 11:45
知道你之前多底裤了呀。
郭老师
2024 03/30 11:45
合适的
你多之前多抵扣了。
84785021
2024 03/30 11:52
是的之前多抵扣了，但是也是填到进项税额转出了，那冲红的这部分不是应该跟他相反不能再做进项转出了嘛？
郭老师
2024 03/30 11:54
你好，我没有看懂什么意思
你这个发票之前有做进项转出吗？那你看一下你抵扣了多少进项转出多少不行了。
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