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问题已解决
老师，2019年主营业务成本-加油费科目多计入了5万，对应的0.65万元进项税要转出，现在调整出来了，重新更正申报了，凭证怎么做？我做的对不对 借：以前年度损益调整 5 应交税金-增值税 未交增值税 0.65 贷：主营业务成本 5 应交税金-增值税-进项税额转出 0.65
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借应付账款，贷以前年度损益调整
应交税费，应交增值税进项转出做这个
03/30 11:41
84784949 
03/30 11:44
借：应付账款 5
贷： 以前年度损益调整 5
借：应交税金-增值税 未交增值税 0.65
贷：应交税金-增值税-进项税额转出 0.65
对吗老师
郭老师 
03/30 11:46
不对
借：应付账款 5.65
贷： 以前年度损益调整 5
贷：应交税金-增值税-进项税额转出 0.65
84784949
03/30 11:50
老师.转出的进项税，税务局直接让交了.为什么不转入未交增值税？
郭老师
03/30 11:52
月末结转不就行了，因为这个是发生额，你发生额直接又未交增值税吗
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