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老师。 我之前有笔分录 借应付账款20000 贷银行存款20000 收到票要怎么做分录
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同学您好！ 收到票后，应根据发票内容和业务性质进行分录。若该发票为之前借款的凭证，无需再做分录；若发票为采购货物或服务的发票，应借记相应成本或费用科目（如原材料、管理费用等），贷记应付账款。
03/30 14:56
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老师，小规模开的免税普票，如果开的是20000，那分录是借:应收账款，贷 :主营收入20000，对吗
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农村合作社收到农机补贴，老师帮我看一下对不对：
收到补贴时，
借：银行存款 20000 贷：专项应付款 20000
买农机时：借：固定资产 20000 贷银存款 20000 同时 借：专项应付款 20000 贷：递延收益 20000
使用其间：借：管理费用 贷：累计折旧 同时确认收入 借：递延收益 贷：营业收入/应交增值税
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老师，对方开过来的票3月份抵扣了，现在发生退款，进项税要转出，怎么做分录呢？之前付款是借：应付账款，贷：银行存款。收到发票借：销售费用服务费，应交税费进项。贷：应付账款
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老师你好，接着这个图片上的问题。就是如果做分录是：借：应付账款——暂估款 20000
贷：管理费用 20000
的话那么利润表上的利润总额比如说就是：负1千。
如果用 借：应付账款——暂估款 20000
贷：利润分配——以前年度损益调整 20000
那么利润表上的利润总额比如说就是：负21000元。
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老师我进货20000款已付，发票未收到借库存商品，贷银行存款发票收到怎么
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