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其他公司代我司收了钱，这个账怎么挂呢？
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你好，当时挂了应收账款的吗？如果是的话，借其他应收款代收企业
贷应收账款
03/30 15:48
84784990 
03/30 15:50
老师，他帮我们收的是工会经费的返还款，我这个贷方该怎么挂呢？
84784990
03/30 15:50
我是借方：其他应收款**公司，贷方：不知道怎么写
郭老师 
03/30 15:52
当时做了管理费用的吗？
84784990
03/30 15:53
我今年还没有做过凭证，今天是第一笔。
84784990
03/30 15:54
就是我们跟总工会申请返还款，打错到其他账户了，我现在挂账，在从那个账户转回来
郭老师
03/30 15:54
这是去年的吗？如果是的话，借其他应收款，贷应付职工薪酬、工会经费
借应付职工薪酬、工会经费
贷利润分配，未分配利润
汇算清缴，纳税调增。
84784990
03/30 15:55
不是这个意思。老师，这个钱是专户专用，是专门用来收总工会返款款给我们的。
84784990
03/30 15:56
你写的那个分录是我们基本户的账，不挂钩的
郭老师
03/30 15:59
借其他应收款，贷其他应付款
84784990
03/30 16:00
其他应付款二级科目是什么呢？
郭老师
03/30 16:01
你好，工会经费。二级科目写这个。
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