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老师，你看我二月发生的销售，三月份发生销售退回这样做账，对吗
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你这个分录不对，你这个红字应该是之前的分数不变，金额是负数
03/30 16:58
郭老师 
03/30 16:59
如果之前做了收入，还需要红冲结转的成本
84784957 
03/30 16:59
那我怎么做账
84784957
03/30 17:01
老师你的意思是把之前的分录改成负数吗？格式不变吗？那我上个月直接结转成本到利润，我冲减利润吗？
郭老师
03/30 17:04
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
月末结转到本年利润负数
84784957
03/30 17:10
老师你看一下，2月的结转，我这个月怎么冲成本？
郭老师
03/30 17:11
对的是的，这个成本是结转的商品的吗？如果是的话，借库存商品，借主营业务成本负数
84784957
03/30 17:11
结转不会我是不是借本年利润负数，贷主营业务成本负数？
郭老师
03/30 17:11
借本年利润负数贷主营业务成本负数。
84784957
03/30 17:24
谢谢老师，感谢感谢
郭老师
03/30 17:25
不用客气，周末愉快
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