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问题已解决
老师，请问下，我们是中途建的账，根据实际的应收应付库存这些实际的建的账之前的账没有了，现在是实际的中途建的账，我们是内账不对外，你看一下这个未分配利润负几百万怎么让他减少呢
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你好！未分利润是倒挤的是吗？
2024 03/30 17:17
张晓庆老师 
2024 03/30 17:18
那么可以挂一个科目，建账损益，单独挂出去。把未分利润做成0
84785021 
2024 03/30 17:24
把这个数填到哪个里面？是资产负债表还是利润表，还是什么东西？在哪个位置填把它变成零呢
张晓庆老师
2024 03/30 17:28
你好！建议加到资产类！挂到往来科目里。
比如：
借：其他应收
贷：利润分配-未分利润
张晓庆老师
2024 03/30 17:28
这样就解决了你未分利润不实的问题。但是往来里会一直挂着。
84785021
2024 03/30 17:28
你这样子搞的话，应收就不准了呀，我们要准确的数字我们是做的内账
张晓庆老师
2024 03/30 17:29
你好！是这样的。除此没有别的办法解决你的问题。只是建议，仅供参考
84785021
2024 03/30 17:29
真的没有别的办法了吗
张晓庆老师
2024 03/30 17:30
你好！我想不到其他办法了！你可以再查查其他资料看看
84785021
2024 03/30 17:38
如果这个未分配利润是负的几百万有什么影响吗
张晓庆老师
2024 03/30 17:40
你好，内帐，没什么影响。
84785021
2024 03/30 17:51
你觉得是挂到往来款，应收账款那里好一些，或者是其他应收款还是在未分配利润这里放着好
张晓庆老师
2024 03/30 19:05
你好！个人建议挂到其他应收款好一些。
84785021
2024 03/30 19:13
如果我后来想回来改这个期初录入的金额，还能返回来改吗？
张晓庆老师
2024 03/30 20:05
你好，如果是期初录的，改不了。
84785021
2024 03/30 20:54
到回来改不行吗？
张晓庆老师
2024 03/30 21:08
不行，作为期初录入后，就不能再改了，如果是做凭证调整的，可以改
84785021
2024 03/30 21:08
那个软件不是把数字一敲就可以敲进去了，随便改呀，可以
张晓庆老师
2024 03/30 21:13
你好，期初数据改了，后面不就乱了么！
84785021
2024 03/30 21:41
后面不会乱呀，后面正常做分录，期初改了就行了呀
张晓庆老师
2024 03/31 07:25
你好，你试试，不会乱就行。
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