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跨年的推广费退回来了，去年已经全部做费用了，今年退回这个要怎么做账
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同学您好，之前的账是怎样做的
2024 03/30 17:42
84785008 
2024 03/30 17:44
之前是没有票的时候是借应付账款，贷银行存款，有票的时候借销售费用，贷应付账款
易 老师 
2024 03/30 17:47
同学您好， 借：银行存款，贷：以前年度损益调整-XX销售费用
借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费
借：以前年度损益调整 贷：未分配利润
84785008
2024 03/30 17:47
老师，现在是部分退还给我们了
易 老师
2024 03/30 17:48
同学您好，只做退还部分金额
84785008
2024 03/30 17:49
我们是小规模企业，是不是可以直接做成借银行存款贷利润分配未分配利润
易 老师
2024 03/30 17:51
同学您好，小企业准则可以的， 没问题
84785008
2024 03/30 17:53
申报去年企业所得税汇算清缴的时候是不是把这部分金额调增
易 老师
2024 03/30 18:07
同学您好，学员您好，是的，对的
84785008
2024 03/30 19:43
谢谢！老师
易 老师
2024 03/30 19:43
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。
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