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费用发票报销就 ，可以这样做的吗
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你好可以的
可以这么做的
03/30 17:54
84785003 
03/30 17:59
那就没有必要做库存现金了 ，直接用其他应付呗
郭老师 
03/30 18:03
你好，还没有做到库存现金的那一步
借其他应付款
贷库存现金这个是支付
84785003
03/30 18:06
不能用其他应付直接付吗 ，反正是法人付的钱
郭老师
03/30 18:11
可以的
可以使用的
84785003
03/30 18:17
那你觉得我上面分录用库存现金付好 ，还是直接用其他应付就好
郭老师
03/30 18:19
个人垫付的先用其他应付款
84785003
03/30 18:23
是不是这个报销有走对公账户付出去的，可以直接用其他应付是吗 ，要是没走公户报销的就用库存现金是吗
郭老师
03/30 18:27
你好没支付的或者个人垫付的走其他应付款啊
郭老师
03/30 18:28
现金报销的库存现金
按实际业务来
要不做错了余额不对
84785003
03/30 18:31
那像这种法人垫付了钱买东西 开回来的进项发票 ，我就可以直接用其他应付进行支付吗 ？这些费用发票是没有走对公账户的 ，也不会从对公账户转报销款的
郭老师
03/30 18:43
可以的，没有问题，其他应付款二级科目是你法人
84785003
03/30 18:51
那我这些坐库存现金付的 ，可以改成其他应付去支付是吗
郭老师
03/30 18:52
你好对的
是的
是的
84785003
03/30 18:53
那我摘要还是写报销费用吗
郭老师
03/30 18:57
发生某种费用，最好写这个的
84785003
03/30 19:13
这样写可以吗摘要
郭老师
03/30 19:14
你好可以的可以的
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