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老师，上年度的社保费用全部没入账，我现在需要将去年全年的社保费用入账，怎么做
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借利润分配未分配利润
贷应付职工薪酬社保
03/30 18:15
郭老师 
03/30 18:15
做了支付的业务吗
84784978 
03/30 18:21
我刚把账接过来，去年的社保没有入账，现在我要做进去，不知道怎么做
郭老师
03/30 18:22
计提支付都没做的吗
上面我写的就是计提的
84784978
03/30 18:24
还有老师，我接的账，去年的银行存款期末余额比银行存款对账单里少了0.95怎么办
郭老师
03/30 18:26
差不到原因专营业外支出
84784978
03/30 18:27
没有，去年的记账会计根本不知道走这次费用，直接就没有做
84784978
03/30 18:28
好的老师
郭老师
03/30 18:28
借应付职工薪酬社保
其他应收款个人负担的社保
贷银行存款
不用客气
周末愉快
84784978
03/30 18:33
去年社保账没有做进去，但是他们银行存款账做平呢，那我按你现在说的入账，我的银行存款就少了
郭老师
03/30 18:43
你去看一下支付的社保，他怎么做的？
84784978
03/30 18:45
账里面没有社保
郭老师
03/30 18:46
支付的咋做的
你去看下
84784978
03/30 18:52
她就是各种费用倒平的，要看只能把去年的账重新按一笔一笔费用的核了
郭老师
03/30 18:54
做了其他的费用红冲的
然后做社保
84784978
03/31 12:20
是吧其他费用的红冲了做成社保费用吗
郭老师
03/31 12:58
你好对的
是这么做的
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