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老师，2023年计提的工资，没有发放，现在老师让3月底做了汇算清缴，实际工资可能5.6月份发放，这个要把计提的工资冲了吗？实际发放的时候再重新计提工资吗？
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学员朋友您好，只对税会差异填纳税申表，调整申报表相关项目得出应纳税所得额，叫调表不调账。不需要专门的会计处理分录。
03/30 23:30
84784951 
03/30 23:33
那实际支付时不做分录吗？
易 老师 
03/31 07:52
支付同平时一样，提借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬，支付贷：银行存款，应交税费-个税
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