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问题已解决
老师 7月份缴纳过企业所得税1200，现在汇算清缴，这1200需要填在那个表啊
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您好，不用填的，系统自动带入的
2024 03/31 09:34
84785019 
2024 03/31 09:35
对呀就是系统自动带 结果我没有看到带入
廖君老师 
2024 03/31 09:36
您好，保存后退出申报，再进去，还是没带出，周一得让税务大厅在后台处理
84785019
2024 03/31 09:37
一般自动带出是出现在
84785019
2024 03/31 09:37
那一栏呢
廖君老师
2024 03/31 09:38
您好，A100000表第32栏 本年累计实际预缴所得税
84785019
2024 03/31 09:39
哦哦哦 老师 我看到了 我们今年1200叫的是21年的企业所得税 这种是不是就不会出来
廖君老师
2024 03/31 09:40
哦哦，那确实不是23年所得税，带不出的
84785019
2024 03/31 09:42
老师 我22年12月暂估的成本到现在都还没有冲完，所以会有企业所得税，我们经理喊我今年再暂估，这种合理吗？
22年12月的是不是要在23年汇算清缴之前必须冲完才可以
廖君老师
2024 03/31 09:43
您好，是的，汇缴前没有来发票的成本费用要纳税调增的，经理在偷税
84785019
2024 03/31 09:59
老师 是不是应该把没有到票的那部分暂估调整，之后再怎么暂估又是下一年汇算的事情
廖君老师
2024 03/31 10:03
您好，是的，一年是一年的账，各调各的
84785019
2024 03/31 10:28
老师 您好，A100000表第32栏 本年累计实际预缴所得税
这个数据是不是不会错啊 。为什么系统出来的这个数和我的账上不一样
廖君老师
2024 03/31 10:30
您好，不会错的，我们查 应交税金-所得税这个明细账的借方发生额，看摘要是不是交23年的
84785019
2024 03/31 11:40
老师 剪头的这个地方填1 还是2啊
这里是什么意思
廖君老师
2024 03/31 11:42
您好，我们2和5列一样的金额 不调减的
84785019
2024 03/31 11:44
我说的是剪头那一栏老师
廖君老师
2024 03/31 11:45
朋友，您好，图中没有减调栏，我看3次了
84785019
2024 03/31 11:48
老师 你理解错了，我直接问你第8栏 填那个数字 你打给我
廖君老师
2024 03/31 11:51
您好，1425160.15，我们是要一次性扣除，是吧
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