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老师，上季度增值税及附加税未计提，这个季度上交了税金，这个会计分录怎么做？
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您好，再这个季度计提了，再做交的分录即可。分录就是你们以前的计提分录，只是时间在这个月计提而已，
03/31 11:38
84785034 
03/31 11:43
老师这是去年第四季度增值税和附加税未计提，今年直接上交了，这个会计分录怎么做？
微微老师 
03/31 11:44
您好，小企业准则还是企业准则，附加税的金额大吗？
84785034
03/31 11:46
小企业准则，增值税4950.5元，附加税200多元
微微老师
03/31 11:47
您好，怎么没计提到增值税的？不是开发票就直接入应交增值税-简易计税了吗？
84785034
03/31 11:49
主要是去年的帐没做，从今年第一季度建账才要做
微微老师
03/31 11:49
您好，那就是你期初数据没设置好？
84785034
03/31 11:50
好的，知道了
微微老师
03/31 11:54
好点，，祝您工作顺利，身体健康
84785034
03/31 11:56
期初数据怎么设置
微微老师
03/31 11:57
您好，弄张科目余额表。就是每个科目的数据是多少，梳理清楚后，录入即可。
84785034
03/31 12:01
借方科目因选哪个？
微微老师
03/31 12:13
你好。附加税是附加以及税金
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