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(6) 向农产品经营者(小规模纳税人)购进农产品一批作为生产贷物的原料,取得增值税专用发票上注明金额为30万元,税额0.9万元,同时支付给运输单位的运费5万元(不含增值税)。取得运输部门开具的增值税专用发票注明税额为0.45万元。本月下每将购进的农产品的20%用于本企业职工福利。 (7) 当月租入商用楼房一层,职得专用发票税额为5.8万元。该楼1/3用于集体福利,其余为企业管理部门使用 以上相关累据均符合税法的规定,请计算该企业5月份应缴纳的增值税额。

84784961| 提问时间:03/31 15:04
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聂小芹老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好,企业将外购农产品发放给员工做职工福利不需要纳税。然后购进农产品可抵扣进项=(30*9%+0.45)*0.8=2.52
03/31 15:07
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