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23年10月和12月的无票收入在今年1月和2月又开票了，该如何调账和调整报表呢
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您好，报表没有变动，账就是把去年无票收入的分录红冲，再按发票做分录就好了，本月利润和增值税都不影响的，一正一负，我们申报未开票收入 负和蓝字发票正，
03/31 15:07
84785015 
03/31 15:16
说错了，应该收23年10月和12月的无票收入在今年1月和2月补充申报了，该如何调账和调整报表呢
廖君老师 
03/31 15:17
您好，我们无票收入申报了2次是不是呀，更正1和2月的增值税申报表，还有一个方法是在3月有无票收入时，把这个金额扣了再申报
84785015
03/31 15:19
那么账务怎么调整呢，要反结账到当月吗
廖君老师
03/31 15:21
您好，我们账和增值税申报表都重复了，要更正和反结账哦，或者不管在3月 有无票收入时，把这个金额扣了再申报，账也是一样
84785015
03/31 15:34
如果不调报表，无票收入申报时交了增值税税，后面月份开票的时候又按照开票金额申报，又交增值税，是不是重复交税
廖君老师
03/31 15:35
您好，不会，3月有无票收入时，把这个金额扣了再申报
84785015
03/31 15:38
噢哦，如果3月没有无票收入怎么办
廖君老师
03/31 15:40
您好，要么更正 申报1和2月，账也反结调整，要么放着等24年以后月 有无票收入时，把这个金额扣了再申报
84785015
03/31 15:43
能不能扣开票的收入，因为都是同一个客户，之前无票收入是他的，现在开票也是开给他的，那开票的这个月就0申报这个客户的收入可以吗
廖君老师
03/31 15:49
您好，当然不可以的呀，开票金额导入的，这个改了系统就锁死了
84785015
03/31 16:17
好吧，那也就是说，如果我们没有无票收入，那么这个税也就只能白交了
84785015
03/31 16:17
因为这个开票收入不能抵前面的无票
廖君老师
03/31 16:25
您好，如果真没有无票收入，去更正申报1和2月
84785015
03/31 16:40
如果更正申报1月和2月，是不是又会产生退税
廖君老师
03/31 16:44
您好，是的，那这个也没办法嘛
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