小规模季报税控盘上的税额和申报表上的税额相差两分钱，可是在申报表上不能手动修改，做营业外收支吗，可是这个分录怎么做呢？把账调为和申报表上的数据一致吗？_实务

问题已解决

小规模季报税控盘上的税额和申报表上的税额相差两分钱，可是在申报表上不能手动修改，做营业外收支吗，可是这个分录怎么做呢？把账调为和申报表上的数据一致吗？

84785046| 提问时间：2018 04/10 09:40

温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答

吴月柳

金牌答疑老师

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

你好，因为四舍五入导致的，用营业外收支做平就可以了。

2018 04/10 09:41

84785046

2018 04/10 09:43

怎么做分录呢？

84785046

2018 04/10 09:44

税控盘上是1543.71，申报表上是1543.69

吴月柳

2018 04/10 09:46

借：应交税费-应交增值税贷：营业外收入

描述你的问题，直接向老师提问

拍照一键搜题更便捷
老师回复第一时间通知

免费问答