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采购业务，付款后没收到发票，做暂估，借原材料-暂估，贷银行存款，等到发票到后，红冲，再做正确的分录。做成本暂估时，怎样反应是哪个供应商的，在暂估后设3级科目吗，还是怎样做？
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采购业务中，付款后未收到发票时，需进行暂估处理。借原材料-暂估入账，贷银行存款。为区分不同供应商，可在暂估入账时设置三级科目，如“原材料-暂估-供应商A”。待发票到达后，先红冲暂估分录，再依据发票做正确分录。这样做不仅能确保账务准确性，还能清晰追踪各供应商的交易情况，便于后续管理和核算。
03/31 22:04
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