问题已解决
采购业务,付款后没收到发票,做暂估,借原材料-暂估,贷银行存款,等到发票到后,红冲,再做正确的分录。做成本暂估时,怎样反应是哪个供应商的,在暂估后设3级科目吗,还是怎样做?
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速问速答采购业务中,付款后未收到发票时,需进行暂估处理。借原材料-暂估入账,贷银行存款。为区分不同供应商,可在暂估入账时设置三级科目,如“原材料-暂估-供应商A”。待发票到达后,先红冲暂估分录,再依据发票做正确分录。这样做不仅能确保账务准确性,还能清晰追踪各供应商的交易情况,便于后续管理和核算。
03/31 22:04