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问题已解决
员工出差回来报销的餐费有时有发票，有时没有取得发票，该如何入账？没有发票可以直接在差旅费报销单上写明出差天数*金额来报销吗？如果有发票又该如何处理？按照发票金额来做账还是前面提到的天数*额定金额，我是做外帐用的。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 税法上有没有规定税前扣除的餐补标准？没有餐补发票是否要缴纳个税？如果有发票时还按照公司标准来入账吗？发票金额大于标准，那发票是否要贴在报销单上？
2015 04/09 15:01
罗老师 
2015 04/09 14:06
一般车票需要，其他去餐饮、住宿类费用可以不提供票据，根据公司规定的额定金额报销。
罗老师
2015 04/09 15:21
没有规定企业的餐补标准，餐补不需要缴纳个税（属于出差人员的正常费用）；发票金额大于标准，按标准报销，发票需要粘贴到报销单上。
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