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问题已解决
老师好，请教：有一家公司A已经税务注销，工商还没有注销，这家A公司原供应商目前想把原来未开具的发票开具给A公司，请问A公司和这个供应商有有什么税务风险吗？
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供应商纳税义务晚了
a买来销售的吗
收入做了吗
2024 04/01 09:08
84784997 
2024 04/01 09:15
A单位是跟供应商买的设备，A单位做了在建工程，然后这台设备已经处理了。
郭老师 
2024 04/01 09:16
你好，那你当时做了固定资产折旧抵扣了所得税没有？如果没有抵扣所得税的话，没有关系。
84784997
2024 04/01 09:26
A公司在注销税务前已经把设备低价转让了
郭老师
2024 04/01 09:28
你好，那当时你转让了之后处置损失抵扣了所得税吗？
84784997
2024 04/01 09:30
开具了转让销售发票，算是证明已经交了增值税和所得税【虽然有进项抵扣和最终亏损未交税】，可以这么理解吧？
郭老师
2024 04/01 09:30
可以的，你是亏损的。但是你这个亏损不允许抵扣所得税呀，因为没有发票。
郭老师
2024 04/01 09:30
刚才我打错了，不可以。
84784997
2024 04/01 09:40
意思是采购的设备没有发票是不可以在税前扣除所得税，也不能做为损失吗？本来没开发票不是A公司的事情，设备款又支付出去了，在注销的时候供应商都不开票，那现在供应商要把发票开出来，处理的亏损是不是可以抵扣所得税了？
郭老师
2024 04/01 09:42
不允许抵扣所得税，然后损失也不允许你会所得税
是
84784997
2024 04/01 09:46
那现在供应商要把发票开出来，处理的亏损是不是可以抵扣所得税了吗？
郭老师
2024 04/01 09:46
可以的，可以这么做的。
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