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老师，您好，第四季度季度末资产总额取数是不是按资产负债表里的23年12月份期末数来填，但是之前代账填的图一第四季度末的数，跟资产负债图二期末数对不上，我接下去24年第一季度企业所得税资产总额季度初按哪里取数比较好？
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你好账上和你申报的数据不一样，是这个意思吗？
2024 04/01 09:44
84785045 
2024 04/01 09:46
图片忘记上传了，帮我看看老师
84785045
2024 04/01 09:47
横线这两数据，之前申报的我对不上
84785045
2024 04/01 09:47
这个季度季初取数怎么取
郭老师 
2024 04/01 09:48
正规的应该是按照正确的，然后修改之前的数据。
84785045
2024 04/01 09:52
数据之前都申报了，我怎么修改，
郭老师
2024 04/01 09:52
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者作废申报。自己修改不了，去税务局。带着纸质的申报表、公章。
84785045
2024 04/01 09:53
这个季度的月初我能不能按资产负债表里12月份末的数据填，之前的我不管行吗？
郭老师
2024 04/01 09:54
你好，那会提示你的，汇算清缴的时候提示你。
84785045
2024 04/01 09:57
她也汇算好了，我现在接手的是24年第一季度
84785045
2024 04/01 09:58
从第一季度改有没有问题
郭老师
2024 04/01 09:58
你好有
前后不一致
84785045
2024 04/01 09:59
那我月初填她填的数据，我月末填正确的数据可以吗
郭老师
2024 04/01 10:01
可以的，可以这么做的。
84785045
2024 04/01 10:01
取数是红线上数据取的对吧老师？
郭老师
2024 04/01 10:02
是的对的，是这一个的。
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