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问题已解决
老师，你好，年度汇算清缴房屋租金的长期待摊费用和车位租赁费的长期待摊费用填在那一个？
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你好，都是一年以上的吗？如果是的话，长期待摊费用的其他。
04/01 09:46
84785039 
04/01 09:54
车位租赁费和房租都是放在那吗？
郭老师 
04/01 09:55
是的，对的都在其他里面。
84785039
04/01 10:00
22年就开始摊销了但是之前的没有填进去怎么办？
郭老师
04/01 10:01
你好，没有填写的都在第三列里面包含着呀。来的可以去修改。
郭老师
04/01 10:02
之前的数据可以去修改。
84785039
04/01 10:04
22年的年报不想修改了
郭老师
04/01 10:05
不想修改，在这里也填写不了，第三列和第八列填写的是包含2022年的
84785039
04/01 10:06
不填这个影响大吗？
郭老师
04/01 10:08
影响大的，之前申报的有问题，错误。
84785039
04/01 10:13
好的，明白了
郭老师
04/01 10:14
不用客气，工作愉快。
84785039
04/01 10:22
老师，里面的资产原值是含税的金额吗？还有资产计税基础是什么？
郭老师
04/01 10:23
好原值，如果你是一般纳税人，对方给你开的是专票，是不含税的。
郭老师
04/01 10:23
有发票的原值的金额。
84785039
04/01 10:24
一般纳税人，那计税基础和税收折旧摊销额是什么？
郭老师
04/01 10:26
你好，有发票的固定资产的原值和你2023年计提的折旧。
84785039
04/01 10:28
资产原值：不含税的租赁费总额；计税基础：不含税的租赁费总额；税收折旧摊销额：2023你那的摊销总计金额 是这样吗？
郭老师
04/01 10:29
对的对的，是这么做的。
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