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老师，有个供应商，我们应付款是10万，发票和收据都是10万，但是项目上说扣1万不付了，以后也不付了，那收据怎么开，是按10还是9
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您好，你们收据按照实际收款金额开。
2024 04/01 09:50
84785022 
2024 04/01 09:50
那发票呢
东老师 
2024 04/01 09:51
发票按照10万来开票的呢
84785022
2024 04/01 09:51
那剩下的1万怎么处理呢
东老师
2024 04/01 09:52
无法收回，记入到营业外支出
84785022
2024 04/01 09:53
老师，这个是扣供应商的钱，应该是我们无法支出吧
东老师
2024 04/01 09:53
这个是你们扣下了少支付是吧
84785022
2024 04/01 09:53
是的老师
东老师
2024 04/01 09:54
那你们记入到营业外收入
84785022
2024 04/01 11:01
老师，这个问题实际是这样的，这个是合同里面约定的，随着拨款扣下，因为这个是之前其他项目经理给他垫付的保险等费用，现在要扣下来，再还给垫付的项目经理，这样的话怎么开票和收据
84785022
2024 04/01 11:02
我们是建筑企业，是被**方
东老师
2024 04/01 11:02
这个真是抱歉，这种**的没太操作过，不太确定是怎么做
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