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老师好，我们有一笔奖励60万是老板和高管约定了三年，但之前财务不知道没有计提，现在如果要算前两年的损益要怎么做呢
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借以前年度损益调整待应付职工薪酬工资。
04/01 10:04
郭老师 
04/01 10:04
借以前年度损益调整
贷应付职工薪酬，工资
汇算清缴，纳税调减
84784982 
04/01 10:08
老师，整个调整分录包括实际支付的分录麻烦告知一下
郭老师
04/01 10:10
借以前年度损益调整
贷应付职工薪酬、工资，
借应付职工薪酬工资
贷，银行
应交税费个税。
84784982
04/01 10:13
以前年度损益调整要转掉吗
郭老师
04/01 10:15
那么结转到利润分配。未分配利润。
郭老师
04/01 10:15
月末结转到利润分配。未分配利润。
84784982
04/01 10:16
也就是前面真实的盈亏是改不了的，只是调整到目前累计未配利润对吧
郭老师
04/01 10:17
是的，对的。然后汇算清缴需要修改的。
84784982
04/01 10:19
哦，那我们最终调减利润需要什么凭据呢
郭老师
04/01 10:20
你好，工资表，银行回单。
郭老师
04/01 10:20
还有一个必须申报个税。
84784982
04/01 10:21
哦，工资是按实际发生额扣的吧
郭老师
04/01 10:22
对的是的，是这么做的。
84784982
04/01 10:22
感谢指导！
郭老师
04/01 10:25
不用客气，工作愉快。
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