免费问答

他下个月会补开发票 然后我们付另一部分款

那就本月冲一部分，下月冲一部分就可以了

他的开票金额是96029.35 应扣3,640. 44 我们实际支付92,388.91 他这次开发票59406 那我们就付他59406 分录我就不会写了。

其他应收款3640.44就不知道咋做了

你这次付款先不做这个3640.44，下个月付再做借:应付账款 贷:其他应收款3640.44银行存款

本来分录是 借 库存商品 96029.35 贷：应付账款96029.35 借：应付账款 96029.35 贷: 银行存款 92388.91 贷：其他应收款 3640.44 现在收到发票 借：应付账款 59406 贷：银行存款 59406 其他应收款又咋办

好的 谢谢老师

你下个月 借:应付账款 36623.35 贷:其他应收款3640.44银行存款32982.91

老师 请问我这个月做了个借方其他应收款3640.44，下个月再做个贷方3640.44 是不是也是一样的

这样做的话行不行

就是你这个月借方做了3640.44下个月才可以贷方做3640.44

老师 那我这个就是对的嘛 是不是

没问题，做的很对的呢

谢谢你 老师

不客气的，工作顺利