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给房东付的房租或者给员工付的款，暂时没票，我应该做到那个科目里？
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你好！一样的，借管理费用-租金 贷应付账款
04/01 12:35
84785010 
04/01 12:36
已经付款了，但是没有发票，应该怎么做？
宋生老师 
04/01 13:35
你好！你可以按上面的做计入费用。
84785010
04/01 13:42
贷方不应该是银行存款吗？
宋生老师
04/01 13:43
你好！实际支付的时候，贷方可以入银行存款
84785010
04/01 13:48
那我可以借方可以挂成其他应付款不？
宋生老师
04/01 13:48
你好，你要做其他应付款，也得要先借管理费用-租金等 贷其他应付款，然后再做
84785010
04/01 13:50
我的意思是先挂到其他应付款，然后拿到票再冲，可以不？
宋生老师
04/01 13:50
你好，可以的，可以这样子做。
84785010
04/01 13:51
那会不会影响到负债类科目 显示负债增加呢，这边款已经付出去了
宋生老师
04/01 13:52
你好，是这样，你如果按照正规的来做，你就得要按权责发生制。
有没有票，都要先计入费用
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