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找到2021和2022年房租收据，能不能做在2024年里？2021年和2022年未计提租金
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你好不可以的。你要做的话，计入以前年度损益调整。
04/01 13:47
84785043 
04/01 13:52
是小企业会计准则！那是做利润分配，贷现金？那2023年汇算清缴需要调吗，怎么调
宋生老师 
04/01 13:52
你好，严格来说是21年和二二年的汇算清缴都要调。
84785043
04/01 13:56
不严格来说怎么弄
宋生老师
04/01 13:57
你好你就当24年发生的或者二三年发生，直接做就可以了。
84785043
04/01 13:58
哦哦好的，采用未来适用法？
宋生老师
04/01 14:00
你好，是的，就是这个意思。
84785043
04/01 14:05
待抵扣增值税是三级明细吗
宋生老师
04/01 14:09
你好，是的，这个是三级科目。
84785043
04/01 16:13
那房租金有2021年，2022年，2023年，合计5万，能不能一次性做管理费用？
宋生老师
04/01 16:17
你好，这样不符合权责发生制。
建议你做，借利润分配，未分配利润贷，银行存款等。
84785043
04/01 16:18
那如果借利润分配 不需要在2023年汇算清缴调整吧
宋生老师
04/01 16:20
严格来说是要调的
84785043
04/01 16:20
不严格来说呢
宋生老师
04/01 16:24
你啊，你如果只想做进去，你就不用管以前汇算调整，直接按我说的计入利润分配未分配利润。
84785043
04/01 16:25
那按利润分配 未分配利润 那也不用想着调之前的账吧 就不用管之前的
宋生老师
04/01 16:26
你好！是呃，就是这样理解
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