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老师，给员工报销的款，但是发票还没有拿到，我应该怎么做账呢？
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你好，给员工报销的款，但是发票还没有拿到
借：其他应收款，贷：库存现金等科目
取得发票计入费用，同时冲销 其他应收款
04/01 13:53
84785010 
04/01 13:53
我能做到其他应付款里面去吗？
邹老师 
04/01 13:54
你好，已经支付了，还没有取得发票，个人是不建议计入 其他应付款 核算的
84785010
04/01 13:54
为什么呢？
邹老师
04/01 13:55
你好，因为款项已经支付了，而不是没有支付
84785010
04/01 13:57
那我做到预付账款可以吗？
邹老师
04/01 13:57
你好，不可以的。
预付账款是针对购进材料或者商品 进行预先支付的款项。
84785010
04/01 13:57
那意思是其他应付款是没有支付的款项才能做吗？
邹老师
04/01 13:58
你好，是的，是这样的
比如取得了发票，报销款还没有支付给报销人员，才是计入 其他应付款的
84785010
04/01 14:02
那老师，比如我收到别人的款，未来要退回的，我能计入到其他应付款吗？
邹老师
04/01 14:03
你好，这种情况是可以的
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