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问题已解决
老师，公司账面上有200万承兑，贴现找私人贴的，贴现手续费没有发票，贴现手续费1万元，这个是没有发票的，剩下的199万也没回到公司账户，给法人自己的卡里了。应该如何做分录？是否涉及调增缴纳所得税
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借其他应收款199
借费用科目1万
贷应收票据
一万的贴现手续费没有发票要调增缴纳所得税
04/01 14:07
84785004 
04/01 14:09
因为涉及199万，被法人拿走了，要是在账面上写的这么清楚，是不是不好
朴老师 
04/01 14:10
这个必须要写清楚
法人要还款的
84785004
04/01 14:13
欠公司不少钱呢，都在那挂着，这又多一笔
朴老师
04/01 14:15
同学你好
这个年底必须收回来的
84785004
04/01 14:16
哎，老师，我也想收，实际情况是法人没钱，说了，也说没钱，放着吧。
朴老师
04/01 14:20
那你就说年底要视同分红缴纳20%的所得税
84785004
04/01 14:22
原材料，虚购10多万，然后账面上还没消耗完，税务局来查，看库房里没有原材料，要罚钱
朴老师
04/01 14:27
同学你好
你们账务有问题哦
所以这样
虚开发票一看就可以看出来
84785004
04/01 14:30
我也不想这样，我们就是个小企业，跟不正规，没办法，所以只能辞职了，可是别的企业多多少少都这样
朴老师
04/01 14:32
虚开发票的尽量还是不要干
现在的系统都可以识别
84785004
04/01 14:33
之前的那家公司也是，用个体户开了一堆运费发票，再以前的单位暂估原材料，发票汇算的时候没来，也不调增，
朴老师
04/01 14:38
暂估的没事
但是汇算清缴必须要调增
84785004
04/01 14:43
关键是没调增，这也是风险吧
朴老师
04/01 14:45
是的
税局不一定什么时候就查账
84785004
04/01 14:46
老师，你们是山东省么？听说山东省挨个企业查账，是真的么
朴老师
04/01 14:49
不是挨个企业查
各地级市也不一样
有的地方不管啥税只要你申请退税就查你
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