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老师，给员工报销的款，但是发票还没有拿到，我应该怎么做账呢？可以做到预付账款吗？
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没发票不能报销的，一般是要采购先借支
04/01 14:17
84785010 
04/01 14:28
先付款，后面那票冲呢
家权老师 
04/01 14:32
那么先挂其他应收款-某人
84785010
04/01 14:32
预付账款和其他应付款可以不？
家权老师
04/01 14:34
可以的，发票到了冲平就是
84785010
04/01 14:40
但是我领导说预付账款是购进原材料或商品预付的款项，其他预付款会负债增加，所以都不行，
家权老师
04/01 14:41
那么就按我说的，挂其他应收款
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