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问题已解决
老师，23年暂估了费用，是借管理费用-暂估贷应付账款暂估，然后1-3月份已经付出去暂估的一部分钱了，也收到了发票，这要怎么做分录啊
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把回来发票这一部分红冲按发票再入账就行了。
04/01 14:35
84785015 
04/01 14:36
老师，具体就是在24年的账上直接借应付暂估，贷管理，然后就借管理，贷银存，是吗
玲老师 
04/01 14:38
跨年了把管理费用换成以前年度损益调整其他科目不变。
84785015
04/01 14:46
老师，那我的财务软件上没有以前年度损益，怎么办啊
玲老师
04/01 14:49
小企业准则没有这个科目用未分配利润。
84785015
04/01 14:52
老师，那就是在24年的账上直接借应付暂估，贷未分配利润，然后就借未分配利润，贷银存，是吗
84785015
04/01 14:53
老师，那这样之后，汇算清缴不需要调整我这部分费用吧
玲老师
04/01 14:55
红冲的对付款的不对付款是借应付账款贷银行存款。
汇算清缴前回来发票可以扣除，不用调整。
84785015
04/01 15:00
好的好的，谢谢老师
玲老师
04/01 15:00
不客气问题解决，请好评，谢谢。
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