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问题已解决
老师，咨询一下小规模季度销售5万多，我填写主表地10栏，那见面明细表的减税项目3减1是不是不用填写了
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是的，你开的是普票就不用填附表了
04/01 14:38
84784952 
04/01 14:45
没有开票，
84784952
04/01 14:46
我没有开票，只是做了收入5万多，天神报表填写的只填写了主表第10栏，小微企业免税销售额，其他的都没填写
84784952
04/01 14:46
这样对吗
家权老师 
04/01 14:48
没有开票还是得换算为不含税收入/1.01
84784952
04/01 14:54
含税收入是56607。 不含税收入是56056.54，我是在小规模纳税人主表第10栏填写56046.54
84784952
04/01 14:54
对这样对吗
84784952
04/01 14:57
其他浮标全是空的
84784952
04/01 14:57
其他附表都是空保存
家权老师
04/01 15:01
是的，直接保存就是了哈
84784952
04/01 15:03
这样对的哈
家权老师
04/01 15:05
是的，直接提交就是了
84784952
04/01 15:09
那工会经费可以0申报吗
84784952
04/01 15:11
都没看到这个公司有相关工会经费的东西
家权老师
04/01 15:12
你们发了工资就按1-3月计提工资总额申报
84784952
04/01 15:16
就直接做
借：销售费用工会经费
代：银行存款吗然后就按照这个来申报吗，申报之后还要去工会交费吗？
84784952
04/01 15:18
但是这个公司好像没得工会经费的账户，
家权老师
04/01 15:21
按月计提
借管理费用-工会经费
贷：应付职工薪酬-工会经费
84784952
04/01 15:26
那是不是要有工会账户呀
家权老师
04/01 15:27
没有工会组织不需要开那个
84784952
04/01 15:29
那还是要计提申报吗
家权老师
04/01 15:32
是的，就是那个意思
84784952
04/01 15:34
我没太理解，意思是还是要计提申报，就算没得工会组织也要计提申报吗？
家权老师
04/01 15:35
是的，凡是发工资都得申报那个
84784952
04/01 15:36
那到时候没得工会组织，这个影响吗
家权老师
04/01 15:39
不影响的呀，只是有组织就可以返回60%
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