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老师，这种发票在申报季度的增值税报表，能不能全减免190
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你好，这个不免的，你是一般纳税人，需要按照销项税额减进项税额这个来交。
04/01 14:52
84784978 
04/01 14:52
我是小规模
郭老师 
04/01 14:52
可是怎么税率是6%的。
郭老师
04/01 14:52
你的意思是不是这个是收到的收到的抵扣？
84784978
04/01 14:54
增值报表有减免明细表一栏，能不能减免190
郭老师
04/01 14:56
是的，这个不能抵扣，抵扣不了。
84784978
04/01 14:57
为啥，这是航天开的发票哎
84784978
04/01 14:57
结转利息，怎么做分录
郭老师
04/01 14:57
你好，这个又不是金税盘的。
郭老师
04/01 14:58
还有金税盘就两个金额，一个是200，一个是280
84784978
04/01 15:00
结转利息，怎么做分录
郭老师
04/01 15:01
借银行存款借财务费用。利息收入负。
郭老师
04/01 15:01
不是结转利息的吧？结转本年利润，借财务费用利息收入负数贷本年利润负数。
84784978
04/01 15:03
怎么可能是贷贷本年利润负数。
郭老师
04/01 15:04
我刚才写错了，借，本年利润负数，贷，财务费用利息收入负数。
84784978
04/01 15:04
不是应该这样做吗
郭老师
04/01 15:04
呵，发生额是这么做的。
郭老师
04/01 15:04
发生额发生额发生额是这么做的。
84784978
04/01 15:04
我写的对不对，老师
84784978
04/01 15:06
对不对呢
郭老师
04/01 15:09
是的对的正确的正确的。
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