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老师 请问 以前年度之前的会计 只做了缴纳印花税的分录 未做计提分录 现在余额是负数 我应该怎么做才能回到真实情况呢
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同学，你好
只做了缴纳印花税的分录
你分录怎么做的？
04/01 15:44
84785023 
04/01 15:44
是之前会计做的 借应交税费—印花税 贷银行存款
小菲老师 
04/01 15:45
同学，你好
借：以前年度损益调整
贷：应交税费—印花税
84785023
04/01 15:45
老师 如果城建税和教育附加都有这样的情况 都这样处理吗
小菲老师
04/01 15:46
同学，你好
嗯嗯，是的
84785023
04/01 15:46
老师 会影响报表吗
小菲老师
04/01 15:47
同学，你好
会影响的
84785023
04/01 17:11
老师 之前的报表不影响吧？
小菲老师
04/01 18:02
同学，你好
不影响之前的报表
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