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专票供应商多开0.1元，这样处理可以嘛 举例 借：长期待摊（实付款-进项倒挤） 进项税（发票） 贷：银行存款（实付）
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你好 后面还有业务吗有就全额入账
04/01 15:56
84784983 
04/01 15:59
分批付款，开的全额票
84784983
04/01 15:59
这样的话借：长期待摊（实付款-进项倒挤）
进项税（发票）
贷：应付（实际需要支付的）
王玲老师 
04/01 16:02
你好 分录对 括号不准确 是按发票上的数据
84784983
04/01 16:03
贷方：
应付按发票金额是吧？
84784983
04/01 16:03
最后支付完毕，剩0.1元怎么处理呢？
王玲老师
04/01 16:05
你好 1对的 最后还有差额是记营业外收支
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