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问题已解决
老师，从代账那里接手公司回来录入起初数据不是要录入本年借方累计和贷方累计还有期末余额，但是金蝶里面怎么只有起初余额呢？
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您好，您这是属于期初建账，您把接回来的资产负债表按照你接过来的月份平移过来。等你在往下做账就有本期数据和期末数据了
04/01 16:04
孔娜老师 
04/01 16:10
您好，图片中交易性金融资产有什么问题吗？
84784972 
04/01 16:14
资产负债表平移？那个图片不用管上传错误了
84784972
04/01 16:16
老师怎么移
孔娜老师
04/01 16:18
您好，你接过来是3月31号的余额，你在软件里资产负债表就录入你3月31的余额。
84784972
04/01 16:21
我是接23年9月份的账，然后12月份的我做的手工帐，现在我需要做什么能生成2023年12月的资产负债表。
孔娜老师
04/01 16:25
您好，您能把建账日期调成2023年吗？
84784972
04/01 16:27
调不了呀，现在只能是24年的，根本没有23年显示
84784972
04/01 16:28
一开始建账套时时间选择那里是吧，现在只能是24年的了
84784972
04/01 16:30
我23年9月接的，我23年10月启用是不是可以[捂脸]
孔娜老师
04/01 16:33
您好，您是小企业会计准则吧
84784972
04/01 16:35
对，小企业会计准则
孔娜老师
04/01 16:41
您这样您先把接过来的账找个免费的软件把期初录进去，之后的业务在重新录一下凭证，把去年的都调好了就有去年的期末余额了。然后再把去年的期末余额录入你的用友今年的期初余额，之后再正常做凭证。就是不知道您这个业务多不多工作量会有点大
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