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老师，请问增值税留抵税额有余额，应该在借方还是贷方呀
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你好，在借方有余额的
2024 04/01 16:09
84784978 
2024 04/01 16:11
在借方应该是正数对吧老师，应交税费总账科目就对应的是负数
郭老师 
2024 04/01 16:11
对的，是的。贷方负数余额
84784978
2024 04/01 16:31
但是我这样录入期初数据试算不平
郭老师
2024 04/01 16:34
你好，这数据是哪里来的？之前是平衡的吗？
84784978
2024 04/01 16:39
是资产负债表上面的数据
84784978
2024 04/01 16:40
如果我把留抵税额借方写为负数，应交税费就是正数，试算就平衡
郭老师
2024 04/01 16:40
你好，截图你看一下你的资产负债表。
84784978
2024 04/01 16:48
老师可以看到吗
郭老师
2024 04/01 16:49
这个报表哪里有刘迪？
郭老师
2024 04/01 16:49
应交税费。这不是一个贷方。
84784978
2024 04/01 16:51
24年一月份申报表里面有留抵金额刚好是这个
郭老师
2024 04/01 16:51
你好，你的应交税费现在是贷方余额，哪里体现的？刘迪你给我写出来可以吗？你给我圈起来可以吗？
84784978
2024 04/01 16:52
老师您看这张图片
郭老师
2024 04/01 16:54
是你报表里面没有反应呀，你这个报表有问题吧。
郭老师
2024 04/01 16:54
记得哪里有问题，你需要自己查一下。
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