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老师，请问，所得税汇算清缴现金流量表支付得税费，数据是哪里找的？
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你好，同学
就是税务局汇算清缴实际支付的所得税
04/01 16:12
84785011 
04/01 16:13
是我们1-12月份的实际缴纳的数据吗？
冉老师 
04/01 16:14
是的，实际缴纳的
可以从电子税务局下载完税证明看
84785011
04/01 16:15
那看金蝶可以吗？是看贷方还是借方数据呢？
冉老师
04/01 16:17
应交税费的借方数据
84785011
04/01 16:24
不包含增值税跟进项税吧
冉老师
04/01 16:25
不包含增值税跟进项税吧
含，实际缴纳 的增值税，实际就是销项税减去进项税的
84785011
04/01 16:28
那销项减进项，不是看应交税金-未交增值税的的借方余额就可以了吗
冉老师
04/01 16:28
如果有这个二级科目的话，看这个可以的
84785011
04/01 16:29
但是为什么算出来的数据跟事务所的数据不一致的啊，不知道那个地方出问题了
冉老师
04/01 16:30
要看具体的明细，事务所的可能有调整
84785011
04/01 16:32
现金流量表，都是前面调整了之后才做的吗？
冉老师
04/01 16:33
是的，同学，是这样的
84785011
04/01 16:36
老师，那这样的话，现金流量表的支付的税费，我除了看账套外找出实际支付的税费，有调整的话，还需要看那个表，
冉老师
04/01 16:43
这个要问事务所要具体的明细
84785011
04/01 16:44
因为我现在想自己申报汇算清缴，不会做现金流量表，所以就问问老师
冉老师
04/01 16:46
你说的是填写现金流量表吗
84785011
04/01 16:47
是啊，我不会填写现金流量表啊
冉老师
04/01 16:47
这个表可以不用填写的
这个表一般是从做账系统获取填写的
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