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问题已解决
老师，小规模公司，去年有一笔增值税忘记结转到营业外收入了，用以前年度损益调整，分录怎么做呢
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你好，这个借，应交税费，应交增值税，贷，以前年度损益调整。
04/01 16:59
84785015 
04/01 17:01
这一步做了的，后面是做借以前年度，贷利润分配吗？ 这样做了，提示勾稽关系不对
宋生老师 
04/01 17:05
你好是的，这个确实是会提示，但是凭证也确实是这样做。
84785015
04/01 17:08
那这样今年的勾稽关系就一直不对了吗？
宋生老师
04/01 17:10
你好是的，要到明年起初才会一致。
84785015
04/01 17:11
好的谢谢老师
宋生老师
04/01 17:13
你好，不用客气的了。
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