00:10:00
问题已解决
老师，下午好，小规模纳税人公司一季度专票（3%）合计收入为（红冲专票比蓝字专票金额大）负38833.52元，税额负1165元；普票收入为227631.68元，税额2276.32元。 我现在填写纳税申报表，请问一下需要填写附表一吗？主表中，如果是正常的增值税专用发票不含税销售额就填写到服务、不动产和无形资产列的第2栏中，普票填写到第3栏的本期数中，那么这个专票不含税负销售额填写到哪一栏中啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学，你好，贵公司是开具的发票，附表一不需要填写，需要核对一下。
主表中专票不含税负销售额填写到（正常的增值税专用发票不含税销售额就填写到服务、不动产和无形资产列的第2栏中），因为只是正数负数，但本质是一样的
04/01 17:41
84785022 
04/01 17:54
老师，您好，在主表点”下一步”时老是提醒我有错误需要处理”主表（服务、不动产和无形资产）第2样（本期）应≥0，并且不能小于默认数值
Deerlet老师 
04/01 17:56
同学，你好，你这个冲负数，是不是也冲了往期的金额。如果只是提示，可以忽视，继续申报。（后期税管员也可能找你，你说明情况即可）如果必须解决，则需要联系税管员了，说明情况，税管员会给你解决
84785022
04/01 17:59
好的谢谢老师，辛苦您了
Deerlet老师
04/01 18:00
你好，同学，麻烦五星好评哦
阅读 445
描述你的问题，直接向老师提问
1267
意见反馈
