00:10:00
问题已解决
请问3月一般纳税人税率开错开成了3%4月要怎么申报主表一呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学您好，3月一般纳税人税率开错开成了3%，4月申报主表一时，应先调整当期的税务申报表，将错误的3%税率更正为正确的税率。根据具体情况，可能需补缴税款或申请退税。同时，向税务部门提交说明材料，解释原因、影响及整改措施。
04/01 18:11
84785005 
04/01 18:22
我是销售方，就是把主表税率3填13万一对方这个月发现要红冲呢？那不是白交钱？
易 老师 
04/01 18:30
同学您好，下个月红字负数就冲回了一样的
84785005
04/01 18:47
负数冲不就不开了吗？也不对呀！
84785005
04/01 18:49
就是这个月把正确的税率填了，4月不红冲还行，要是红冲了，对方要求在开一张13的税率呢？
易 老师
04/01 18:52
同学您好，如果4月需要红冲并且对方要求再开一张13%税率的发票，应先红冲原发票，再按13%的税率重开发票。红冲后，需在税务系统中填报红字发票信息，并在增值税申报表中正确反映冲红金额和重新开具的发票金额。
84785005
04/01 19:28
这个知道，问题是，我申报了13的税率那么4月开了一张红字然后重开，那么重开一张这一张5月申报不是多缴纳税款了
易 老师
04/01 19:35
作为销售方，如果主表税率填写错误导致多缴税，而对方要求红冲发票，确实可能产生损失。但及时与对方沟通，解释情况并申请退税是关键。同时，加强内部审核流程，避免类似错误再次发生，以减少不必要的经济损失。
84785005
04/01 19:44
那就是购方需要进项税额转出 ，这边开错税率肯定要重新开，要不然等对方发现了还是一样需要重新开具正确税率
易 老师
04/01 19:48
购方需对错误税率的进项税额进行转出处理，同时销售方需及时更正税率错误并重新开具发票。双方应紧密沟通，确保发票信息的准确性，避免后续纠纷。加强内部审核流程，提高开票准确性，是减少此类错误的关键。
84785005
04/01 20:17
购方没有抵扣不需要进项转出吧！这边开红字，在开一张，还有主表一我直接按照3的税率申报可不可以
易 老师
04/01 20:17
你说的这种也可以的。
阅读 545
描述你的问题，直接向老师提问
1124
意见反馈
