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建筑业给甲方开具工程发票10000元，只收到9500元，另外的500元怎么做账了？
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您好，应收而收不到的，借：营业外支出，这个是不能税前扣除的，要纳税调增哦
04/01 18:18
84784966 
04/01 18:33
老师这个少收的500工程款，只能做营业外支出吗，还可以做成其他的吗？
廖君老师 
04/01 18:34
您好，就是做成其他费用科目了，咱这个没发发票的成本费用，一样是要调增的，不能税前扣除无票费用
84784966
04/01 18:48
如果是有成本费用发票的是不是可以做成应该款500元，冲应付的成本费用500元了？
廖君老师
04/01 18:49
您好，可以的这么理解，悄悄做成费用把应收冲平
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