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我是销售方 只应收9千 结果我给对方开了一万的发票 对方也付了一万 多付的一千要挂账 请问怎么账务处理
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你好！其实这个你应该开红字发票冲减，然后再开个9000的
然后再将1000计入预收账款
借银行存款 10000 贷应收账款9000 预收账款1000
04/01 19:50
84784999 
04/01 19:53
对方付了一万只收到9千的发票会同意吗
宋生老师 
04/01 19:54
你好！同意的了，因为他还预付了1000给你，以后可以抵减
84784999
04/01 19:58
那就是假如税率9 ％ 分录是借银行存款 10000 贷主营业务收入8256.88 应交税费743.12预收账款1000
宋生老师
04/01 19:59
你好！是的，就是这样了
84784999
04/01 20:01
假如发票不红冲怎么账务处理呢
宋生老师
04/01 20:04
你好！如果不红冲，你就不欠他的了。因为货款跟发票一致。
84784999
04/01 20:07
但是实际是要欠的 发票多开了 对方也付多了
宋生老师
04/01 20:08
你好！对的，所以还是只能开红字。因为这个错误不在于付款，而在于发票开多了
宋生老师
04/01 20:08
本来开的与实际不对，就属于虚开
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