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利润表的本年累计。和科目余额表本年累计的管理费用不一至
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您好， 你说的是利润表上的管理费用吧
04/01 20:51
84784977 
04/01 20:54
对，是什么原因
84784977
04/01 20:55
利润表的管理费用和财务费用都和科目余额表的管理费用，财务费用。本年累计发生不一致
刘艳红老师 
04/01 20:55
是不是你本期的还没结转呀，
刘艳红老师
04/01 20:55
你把管理费用的明细表全都导出来
84784977
04/01 20:58
全部结转了的，系统自动结转达，导出来了怎么查了
84784977
04/01 20:59
我报年报才发现不一至，10月就不对了
84784977
04/01 21:02
导出来的明细也和科目余额表一样啊，科目余额表的金额都为0都是结转了的
刘艳红老师
04/01 21:27
现在是余额表上结转的和利润表上面的金额对不上吗
84784977
04/02 07:10
对，两个的本年累计对不上
刘艳红老师
04/02 09:22
这种你只能把费用明细表导出来，一笔一笔查下，
84784977
04/02 10:48
应该是费用做的贷方，为啥子费用做了贷方会不一样
刘艳红老师
04/02 10:49
做了货方是指冲减费用
84784977
04/02 11:15
是冲减啊，咋个会导致利润表和余额表不一样
刘艳红老师
04/02 11:16
你问下财务软件的客服，是不是软件出问题了
84784977
04/02 12:34
是的软件原因，只能做借方
刘艳红老师
04/02 12:35
那你调下就可以了
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