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2023年做入费用当时没票，现在收到票，到时票额包括2024年的，如何做账
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您好，冲回23年预提的分录，再按发票做分录就可以了，因为冲回23的部分是负，24年分录正数，对24年利润影响只有差额部分，也就是24年实际费用部分
04/02 08:00
84785022 
04/02 08:14
可是2023年的费用受影响了
廖君老师 
04/02 08:16
您好，23年咱不是计提了么，不影响呀，年前计提，年后来发票，
84785022
04/02 08:36
负数冲回1万，收到发票1.7万，具体分录怎么写，当时是借：管理费用，贷：银行存款。
廖君老师
04/02 08:43
您好，借：管理费用-1，贷：银行存款-1
借：管理费用1.7，贷：银行存款1.7
管理费用影响当期就是0.7，银行也只少了0.7
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