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小规模纳税人申报：销售收入10万元。增值税减免税申报明细表中本期发生额及本期实际递减税额如何填写？
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你好你把你那个期初金额填到本期发生额那列，你期初金额是指上期留底金额
04/02 09:23
84785014 
04/02 09:27
因为从来没有填过本期实际抵减税额，，所以有期初余额吧。本期发生额填20912是不是多了？
小小霞老师 
04/02 09:28
你本期没有抵减吗？你这个政策就是当期享受，你看一下你的主表
84785014
04/02 09:28
本期税额按照3%一共是4153.72
84785014
04/02 09:29
这个增值税减免税申报明细表如何填写啊？
小小霞老师
04/02 09:30
这里是按138457942*0.02进行计算的
84785014
04/02 09:30
我之前本期实际抵减税额都没填过……这个季度如何处理呢？
小小霞老师
04/02 09:32
这个季度你填上就可以了吖
小小霞老师
04/02 09:32
你这边是申报提示需要填写这个表吗
84785014
04/02 09:33
可以不用填吗？我每次都填这个表的本期发生额。其他的都不填。
84785014
04/02 09:34
我这次想让期初余额为0，是不是本期实际递减税额填23681.14元？
小小霞老师
04/02 09:35
是的，期初和期末不用去填写
84785014
04/02 09:36
可以填写后，主表就需要调整呢，，如何调整？
小小霞老师
04/02 09:37
稍等我这边看一下
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