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问题已解决
老师我们是人力资源差额征税的公司，收到代客户缴纳的社保款，还没有开发票，怎么做账，发票次月开的时候又怎么做账
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借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费——增值税
借：主营业务成本
应交税费——增值税(销项税额抵减)
贷：应付工薪酬
04/02 09:33
84784952 
04/02 09:34
老师我们是2月收到钱，3月才开的发票，先收到钱了
朴老师 
04/02 09:36
同学你好你先做预收就可以
84784952
04/02 09:37
我们是差额征税，直接用应交税费-增值税科目吗
朴老师
04/02 09:41
同学你好
对的
直接用这个科目也可以设置差额纳税
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