00:10:00
问题已解决
企业所得税季报表有几个问题：1、营业收入包括“主营业务收入。其他业务收入。营业外收入？2、营业成本包括：主营业务成本、税金及附加、期间费用？3、季报表的利润总额=营业收入-营业成本？是这样吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，营业收入只包括主营与其他业务收入，不含营业外收入，营业成本只含主营与其他业务成本，不含税金及期间费用。利润总额直接根据利润表上的填
2018 04/10 11:51
84785004 
2018 04/10 14:24
我2016年的汇算清缴中纳税调整后所得是 -152万，2017年也是亏损，2018年一季度盈利，是不是可以弥补2016年的纳税调整后所得？但是在季度报表中弥补以前年度亏损没有金额，这是啥情况呢？
吴月柳 
2018 04/10 14:42
因为现在汇算清缴时间还没过，所以不能填弥补
84785004
2018 04/10 14:46
但是2016年的汇算清缴时间过了，也不能弥补2016年的亏损部分吗？
吴月柳
2018 04/10 14:48
不能，只能能17年汇算清缴后的为准
84785004
2018 04/10 15:18
老师：我们私募基金管理人，有只私募基金1季度收入138510，公司其他主营业务收入1季度是164916.26，您看我把138510 164916.26=299391.99都填在应征增值税不含税销售额里，对吗？
吴月柳
2018 04/10 15:31
第一张表只填第五栏就可以了，上面二栏不用填
阅读 1813
描述你的问题，直接向老师提问
1170
意见反馈
