00:10:00
问题已解决
老师，弥补以前年度亏损用不用做分录呀
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你好，不需要做账务处理的。
04/02 09:41
84784959 
04/02 09:42
所有者权益怎么调成负数呀？老师
郭老师 
04/02 09:43
实收资本、未分配利润、资本公积、盈余公积分别多少？
84784959
04/02 09:44
老师看下
郭老师
04/02 09:45
好增加你单位的成本费用。
84784959
04/02 09:47
缺成本票，怎么增加老师
84784959
04/02 09:47
用什么增加好呀
郭老师
04/02 09:47
好，你实际有没有业务？如果有业务，没有发票也可以做。
84784959
04/02 09:48
没有发票也可以做
84784959
04/02 09:49
做假合同可以吗？
郭老师
04/02 09:50
没有发票，实际有业务可以做的。
郭老师
04/02 09:50
这是你们给职工发工资？
郭老师
04/02 09:51
或者是你们给职工发工资。
84784959
04/02 09:52
除了职工发工资，还有其他办法不
郭老师
04/02 09:52
你好，你们有发票吗？
郭老师
04/02 09:52
以后你能取得发票，你可以现在先暂估，借管理费用，贷其他应付款。
84784959
04/02 09:55
现在没发票，4月会进吧
郭老师
04/02 09:56
好，那你可以现在暂估的。
84784959
04/02 09:57
好的。材料怎么做暂估分录老师
郭老师
04/02 09:58
你好，借原材料贷应付账款暂估借主营业务成本贷原材料。
84784959
04/02 09:59
收到发票怎么冲回
郭老师
04/02 10:00
面的分录不变，金额是负数，然后再做发票。
84784959
04/02 10:03
这样吗？老师
借:原材料-负数
贷:应付-负数
借主营业成本负数
贷原材料负数
郭老师
04/02 10:04
对的是的对的，这个是红冲的。
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