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问题已解决
老师，专票是当月入账当月直接入进项税额好，还是当月入账等到抵扣再入进项税额好？
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你好，当月做账就可以了，没有勾选的做到应交税费待认证。
04/02 10:09
84785015 
04/02 10:10
一般都是这样做的，对吗？这样能和申报表对上吗？
郭老师 
04/02 10:11
是的对的是的是的是的。
84785015
04/02 10:23
老师，那我三张进项发票，只要一张抵扣就可以不用交税了，那我认证一张发票好，还是认证3张发票？
郭老师
04/02 10:25
哦，认证一张就可以的，你需要抵扣多少认证多少？
84785015
04/02 10:25
好的，谢谢
郭老师
04/02 10:27
不用客气，工作愉快。
84785015
04/02 10:28
老师，那如果想入账进项数据对应上申报表的话，是不是要什么时候入账就什么时候认证的？
郭老师
04/02 10:29
是的，对的，是这么做的。
84785015
04/02 10:30
老师，你比较建议那种方式哦？
郭老师
04/02 10:31
你好，按照我上面的说法呀，你需要抵扣就勾选不需要抵扣的，做到应交税费待认证。
84785015
04/02 10:32
不好意思，可以说下原因吗？这样对应不上申报表，会不会不好？
郭老师
04/02 10:34
你好，如果你购入的是商品，你不做账的话，你的账实不符呀。
郭老师
04/02 10:34
这不难理解的吧，如果是费用的话，你不做费用，那你的利润不准确不是吧
84785015
04/02 10:36
对的，比如是当月入账当月认证的，这样对应申报表，但是当月入账当月不认证，对应不上申报表会不会不好？
郭老师
04/02 10:37
不好的肯定是影响的。
84785015
04/02 10:37
哪个不好哦
郭老师
04/02 10:39
比如是当月入账当月认证的，这样对应申报表
你只做当月认证的那你没有认证的不就账实不符了吗？我不是上面给你举了例子，还有哪一个报表对不上你没有认证的，咱也没有做进项和你增值税申报表里面的对的上呀。
郭老师
04/02 10:39
待认证的，这个不体现在增值税申报表。
84785015
04/02 10:44
老师，你不是很明白我的意思。我的意思是3张进行发票，我认证一张，这张进进项税额科目，另外两张不认证就进待认证进项税额科目，不认证的发票进项税额没体现在申报表上面，这样是不是不好？那如果当月入账，当月一起认证，都进进项税额，账上余额多少进项和申报表上留抵扣税额，对上申报表，这样是不是好些？
郭老师
04/02 10:46
好，这种没有不好的。待认证，他本来就不在增值税申报表里面。
郭老师
04/02 10:46
我不跟你讨论这个问题了，你自己选择吧。你们自己愿意怎么做怎么做，我们只是给你建议。
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