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问题已解决
老师，22年补缴了年度的企业所得税，账上做了处理，但是电子税务局的年报我修改了补税后的数据，季度报和季度预交的表我是没有修改的，现在申报23年度的年报出现的问题是跟没有修改之前的是一样的（年初数），那么我还要在23年的财报中修改成正确的吗？还是说不用调整，还是按照之前带出的数据
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你好 这个不需要修改的哈 你汇算的数据是正确的就可以的 不一致没关系的
2024 04/02 10:14
84785015 
2024 04/02 10:16
可是年报上面有年初数据啊？期末数据是没有问题的，这个年初数据跟之前季度报的是不一样的
84785015
2024 04/02 10:19
就说22年资产负债表上面的未分配利润的年末数是-10000，经过补税22年的实际文分配利润年末数是20000，现在自动带出来的数据是之前的-10000，不用调整成20000吗？而且22年的汇算补亏表里面的数也是补税过后的20000
王璐璐老师 
2024 04/02 10:24
你好 季报是预缴的 数据可以跟汇算数据不一致的呀 这个没关系 可以不调整的哈
84785015
2024 04/02 10:26
老师您回答下我倒数第一个问题
王璐璐老师
2024 04/02 10:28
就说22年资产负债表上面的未分配利润的年末数是-10000，经过补税22年的实际文分配利润年末数是20000，现在自动带出来的数据是之前的-10000，不用调整成20000吗？而且22年的汇算补亏表里面的数也是补税过后的20000--------不需要调整的
84785015
2024 04/02 10:29
好的老师，明白了谢谢
王璐璐老师
2024 04/02 10:29
加油 等你的好评哦
王璐璐老师
2024 04/02 10:45
加油 等你的好评哦
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