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问题已解决
老师，我们是个体户，定期定额核定，季度54000，我第一季度没有开普票，开的是专票，那么第11行要不要填写54000还是应该填写0？？
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你好，不需要填写的，填写0就行。
04/02 10:19
84785002 
04/02 10:21
但是个税，和水利基金，系统是自动按58000申报的，也修改不了，税务局说本期开票金额46601.94小于核定金额58000，不用修改申报表，那么这块填写0，有影响没？
郭老师 
04/02 10:21
你好
这个没有影响的。
84785002
04/02 10:29
印花税按次申报，合同的是机械租赁合同，应税凭证名称填写什么？
郭老师
04/02 10:31
好租赁合同选择这个。l
84785002
04/02 10:33
合同是含税金额，就按含税金额申报印花税，租赁合同千分之一，是这样吧？
郭老师
04/02 10:35
按不含税的金额来。
84785002
04/02 10:36
为啥，有人说按含税的申报？有的按不含税的申报？？还有应税凭证书立日期写今天，还是3月31日？？
郭老师
04/02 10:36
你好，大部分是按照不含税的，具体的你可以问一下你税务局，税率是1‰，小规模小型微利企业减半。日期看你合同签订的日期。
84785002
04/02 10:37
合同签订的早，印花税我们都是按开票时间申报的
郭老师
04/02 10:38
好，那你看下你开发票的时间。
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